操作步骤： 采购管理——新增采购单，如下图：操作步骤说明：1、点击选择供应商；2、选择结款方式；3、选择入库仓库；4、选择采购产品编号；5、用扫码枪键入批号（串码）完成后，点击保存并确认，如下图所示： 完成后，相关审核人会收到对应的审核提醒邮件； 操作步骤：采购单——采购单审核，如下图所示， 审核完成后，完...

采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。采购发票具有业务和财务双重性质，是业务系统的核心单据之一。发票是确认收入实现的标志；同时，采购发票包括增值税发票、普通发票的丰富内容，是抵扣税额的法定凭证。发票也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证

操作步骤：采购管理——采购单管理——采购单明细管理；进去页面如下图所示：查询定位单据方法：1、输入订单号。2、选择单据审核状态“待本人审核” 3、点击“查询” 4、选中单据，点击“审核” 进入审核页面，如下图所示：点击“审核采购订单”即可。

系统所有地方都按系统规定录入，但提交的时候就是不能正确提交，如何解决？